中共台州市委党校2017年预算
一、 中共台州市委党校概况
（一）主要职能
中共台州市委党校是市委直接领导的培训党政领导干部和理论骨干的学校，是党的哲学社会科学研究机构。中共台州市委党校、台州行政学院、台州市社会主义学院实行“三块牌子、一套班子”的管理体制。主要职能有：
1、轮训、培训本市各级党政领导干部以及理论骨干。
2、培训公务员以及政策研究人员。
3、负责本市各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部的培训。
4、开展邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列重要讲话精神的研究，开展哲学社会科学的研究，开展对市内外重大现实问题的研究，为市委、市政府决策咨询服务。
5、举办以党政干部为主要对象的研究生学历教育；举办农村管理干部学历教育；与有关部门联合举办各类专题进修班和培训班。
6、负责对县（市、区）委党校的业务指导。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共台州市委党校部门预算包括：中共台州市委党校本级预算。
二、中共台州市委党校2017年部门预算安排情况说明
（一）关于中共台州市委党校2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共台州市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。中共台州市委党校2017年收支总预算5319.00万元。
（二）关于中共台州市委党校2017年收入预算情况说明
中共台州市委党校2017年收入预算2659.50万元，其中：一般公共预算拨款1559.50万元，占58.64%；政府性基金收入71.00万元，占2.67%；专户资金1029.00万元，占38.69%。
（三）关于中共台州市委党校2017年支出预算情况说明
中共台州市委党校2017年支出预算2659.50万元。
1、按功能科目分类，包括教育支出2268.00万元、社会保障和就业支出158.79万元、医疗卫生与计划生育支出69.04万元、住房保障支出92.67万元、其他支出71.00万元。
2、按支出用途分类，包括人员支出1151.17万元、日常公用支出328.33万元、项目支出1180.00万元。
（四）关于中共台州市委党校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共台州市委党校2017年财政拨款收支总预算 3261.00万元。包括：一般公共预算拨款收入1559.50万元、政府性基金收入71.00万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出1289.00万元、社会保障和就业支出158.79万元、医疗卫生与计划生育支出69.04万元、住房保障支出42.67万元、其他支出71.00万元、结转下年0万元。
（五）关于中共台州市委党校2017年一般公共预算当年拨款情况的说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共台州市委党校2017年一般公共预算当年拨款1559.50万元，比2016年执行数增加53.37万元，主要是人员经费刚性支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1289.00万元，占82.65%；社会保障和就业支出158.79万元，占10.18%；医疗卫生与计划生育支出69.04万元，占4.43%；住房保障支出42.67万元，占2.74%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项）1289.00万元，主要用于党校机构运转、举办各类培训班的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.42万元，主要用于党校在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.37万元，主要用于党校在职人员由单位实际缴纳的职业年金支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.60万元，主要用于按照国家规定标准为党校参公管理人员缴纳的医疗保险费。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.44万元，主要用于按照国家规定标准为党校事业人员缴纳的医疗保险费。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.67万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金。
（六）关于中共台州市委党校2017年一般公共预算基本支出情况说明
中共台州市委党校2017年一般公共预算基本支出1309.50万元，其中：
人员经费1101.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费208.32万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中共台州市委党校2017年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
中共台州市委党校2017年政府性基金预算当年拨款71.00万元，比2016年执行数增加71.00万元，主要是2016年无政府性基金预算安排。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）71.00万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务71.00万元，主要用于培训班相关费用支出。
（八）关于中共台州市委党校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是一般公共预算未安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2.00万元，比上年执行数增加2.00万元，增长 / %。主要用于接待上级及其他单位来客等支出。增加的主要原因是2016年公务接待费未在一般公共预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降） %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是2017年无公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年中共台州市委党校本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算208.32万元。
2.政府采购情况
2017年中共台州市委党校各单位政府采购预算总额146.03万元，其中：政府采购货物预算106.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，中共台州市委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年中共台州市委党校专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 250万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、教育支出（类）教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、附表：
1、2017年市级部门收支预算总表；
2、2017年市级部门财政拨款收支预算总表；
3、2017年市级部门一般公共预算支出表；
4、2017年市级部门政府性基金预算支出表；
5、2017年市级部门一般公共预算基本支出表；
6、2017年市级部门收入预算总表；
7、2017年市级部门支出预算总表；
8、2017年一般公共预算“三公”经费表